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    用友T+軟件年末處理常見(jiàn)問(wèn)題

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  瀏覽:5653次  

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    暢.無(wú)憂 智能服寶伴年結(jié)

    T+ 年末處理常見(jiàn)問(wèn)題

    直接結(jié)轉(zhuǎn)常見(jiàn)問(wèn)題

    1、問(wèn):直接結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初是新年度的期初嗎?

    答:不是,因?yàn)橹苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫(kù)中,所以仍然是賬套啟用時(shí)的庫(kù)存期初。

    2、問(wèn):通過(guò)直接結(jié)轉(zhuǎn)(新建期間)的方式,新增會(huì)計(jì)期間后,發(fā)現(xiàn)新年度賬套中的會(huì)計(jì)科目是空的,應(yīng)如何操作?

    答:由于上年度未結(jié)賬,所以新年度科目為空,可以到新年度的科目界面點(diǎn)擊“自動(dòng)生成科目”,系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)上年度的科目自動(dòng)帶出。

    3、問(wèn):新建會(huì)計(jì)期間后新的年度在科目界面點(diǎn)擊自動(dòng)生成科目,里面的期初能夠自動(dòng)帶入嗎? 答:不能,自動(dòng)生成科目是按照上年度的科目自動(dòng)在本年度新建會(huì)計(jì)科目,期初余額需手工錄入或等上年結(jié)賬后再自動(dòng)帶入。

    4、問(wèn):第二個(gè)年度往來(lái)期初為什么沒(méi)有變?

    答:正常月結(jié)到下年度,只有財(cái)務(wù)會(huì)重新結(jié)轉(zhuǎn),業(yè)務(wù)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn),依然是新建賬套時(shí)錄的期初數(shù)據(jù)。

    5、問(wèn):采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié),發(fā)現(xiàn)上一年有期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的期初時(shí)科目期初余額為空?

    答:可能是由于誤操作或者修改過(guò)會(huì)計(jì)科目,導(dǎo)致 2020年度和2021年度的科目沒(méi)有對(duì)應(yīng)上。打開(kāi)“科目檔案”—“科目對(duì)照”,找到那些2020年度有科目,2021年度科目為空的記錄,然后進(jìn)行手工對(duì)應(yīng),對(duì)應(yīng)完后取消2020年度12月結(jié)賬,重新結(jié)賬即可。

    6、問(wèn):采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié),發(fā)現(xiàn)年結(jié)后期初數(shù)據(jù)沒(méi)有變化?

    答:新增了新年度的會(huì)計(jì)期間后,必須以新年度會(huì)計(jì)期間登錄軟件才能看到財(cái)務(wù)模塊期初余額發(fā)生了變化(例如科目期初),為上年期初加上上年發(fā)生數(shù),但是業(yè)務(wù)模塊期初和各期初單據(jù)不變依然為上年期初。

    7、問(wèn):下一年度科目期初余額已存在,上年12月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí),是否會(huì)覆蓋下年度科目期初?

    答:如果下一年度科目余額已存在,做12月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí),會(huì)有一選項(xiàng)“當(dāng)下一年度科目期初余額已經(jīng)存在時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋科目期初余額”,當(dāng)勾上此選項(xiàng)時(shí),則會(huì)覆蓋下一年度科目期初, 如果不勾上此選項(xiàng),則保留原有的期初余額。

    8、問(wèn):直接結(jié)轉(zhuǎn)后怎么反年結(jié)?

    答:如果是通過(guò)新增期間或者直接結(jié)賬的方式,因?yàn)閿?shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫(kù)中,所以直接取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。

    9:2020 年科目與 2021科目輔助核不一致,年結(jié)情況怎樣?

    答:a.上一年有掛輔助核算,下一年沒(méi)掛輔助核算的情況,則數(shù)據(jù)可以直接過(guò)渡到下一年。b. 上一年沒(méi)掛輔助核,下一年掛了輔助核算,或者上一年掛了輔助核算,下一年掛的輔助核核算類(lèi)型比上一年多的情況,則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)讓手工確定科目余額放在那個(gè)輔助核算中。

    備注:上圖輔助項(xiàng)選擇的框中,不會(huì)區(qū)分科目,輔助項(xiàng)選完后,所有科目余額都會(huì)顯示在所填的輔助項(xiàng)中。舉例:1122科目上年掛了個(gè)人核算,余額為100元,1123上年也掛了個(gè)人核算余額為50元,下年1122掛了個(gè)人和往來(lái)、1123掛了個(gè)人和項(xiàng)目。則在上年12月份月結(jié)時(shí), 則會(huì)彈出三個(gè)輔助項(xiàng)錄入框,個(gè)人、往來(lái)、項(xiàng)目,如果分別錄的是信息為“小李”、“零售客戶(hù)”、“桔子”,則查下年科目期初時(shí),1122的輔助核算為個(gè)人(小李)和往來(lái)(零售客戶(hù)),且余額為100元;1123的 輔助核算為個(gè)人(小李)和項(xiàng)目(桔子)用余額為50元,從而可以看出當(dāng)多個(gè)科目的輔助核算與下年度科目輔助核算不一致時(shí),在上年12月月結(jié)時(shí),不能根據(jù)科目選擇余額應(yīng)該放入哪一項(xiàng)。

    10、直接結(jié)轉(zhuǎn)后,不支持跨年度查詢(xún)的帳表有哪些?

    答:科目日記賬、科目匯總表、現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表、自定義明細(xì)表及所有的統(tǒng)計(jì)賬表。

    注意:

    科目多欄賬和輔助多欄賬 12.2 開(kāi)始支持跨年查詢(xún),自定義賬表、科目余額表和輔助余額表

    12.3 開(kāi)始支持跨年查詢(xún)。13.0開(kāi)始科目總賬、科目明細(xì)賬、科目余額表、輔助總賬、輔助明細(xì)賬、輔助余額表、自定義賬表支持非末級(jí)科目跨年查詢(xún)。

    11、問(wèn):直接結(jié)轉(zhuǎn)后,科目期初中結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的科目輔助核算明細(xì)可以修改嗎,需要調(diào)整時(shí), 如何操作?

    答:除“往來(lái)單位”、“個(gè)人”的輔助項(xiàng)外,科目期初中結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的輔助核算期初都可以修改。備注:有一特殊情況,掛了個(gè)人和往來(lái)單位輔助核算在下年期初中可以修改。即:上一年沒(méi)掛輔助核, 下一年掛了輔助核算,或者上一年掛了輔助核算,下一年掛的輔助核核算類(lèi)型比上一年多的情況,則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)讓手工確定科目余額放在那個(gè)輔助核算中,這類(lèi)余額轉(zhuǎn)在下年期初,可以直接刪除或修改余額。

    如果非上述“備注”情況,有“往來(lái)單位”、“個(gè)人”的輔助項(xiàng)的輔助核算期初要修改或者刪除輔助核算明細(xì),則可以把上年取消結(jié)賬,再去調(diào)整上年賬,修改完成后再重新結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。

    A、如果實(shí)際需要為不想修改去年的賬,只想修改本年的輔助核算期初,可以先把會(huì)計(jì)科目的輔助核算取消,取消后,科目期初里的輔助核算就清零了,然后再重新勾上輔助核算, 再去補(bǔ)錄科目輔助核算期初就可以了。

    B、“往來(lái)單位”、“個(gè)人”輔助項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目的科目期初,不可以直接修改或者刪除輔助核算明細(xì),但是可以新增行來(lái)增加輔助核算明細(xì),新增的記錄可以修改、刪除。

    12、問(wèn):上年業(yè)務(wù)沒(méi)做完,新建下一年度的會(huì)計(jì)期間后,科目能不能做調(diào)整,會(huì)有什么影響?

    答:可以做調(diào)整,調(diào)整后,針對(duì)上年有余額的科目本年已經(jīng)刪除或者更改過(guò)的科目,需要在上年月結(jié)前,在本年度“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“科目”—“科目對(duì)照”,設(shè)置本年度科目對(duì)應(yīng)上年度什么科目,否則會(huì)出現(xiàn)上年度期末與本月年期初對(duì)應(yīng)不上。如果下一年度科目余額已存在,做 12 月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí),會(huì)有一選項(xiàng)“當(dāng)下一年度科目期初余額已經(jīng)存在時(shí), 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋科目期初余額”,當(dāng)勾上此選項(xiàng)時(shí),則會(huì)覆蓋下一年度科目期初。

    13、問(wèn):2020年結(jié)轉(zhuǎn) 2021 年時(shí),新的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不能覆蓋以前的期初余額?

    答:2021 年的科目增加了二級(jí)科目或是修改了輔助核算,造成與 2020 年科目對(duì)照不一致,科目對(duì)照表中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目就不能被覆蓋。

    14、問(wèn):上年度 12 月財(cái)務(wù)結(jié)賬后,新年度科目期初余額啟用往來(lái)單位輔助核算的科目, 查看往來(lái)期初明細(xì)顯示的是之前年度末日期,摘要顯示上年余額,但是卻可以刪除、修改? 答:是因?yàn)樵撏鶃?lái)單位并不是通過(guò)上年度 12 月財(cái)務(wù)結(jié)賬生成的科目期初余額,因此需要用

    新年度登錄查看科目對(duì)照關(guān)系是否都設(shè)置一一對(duì)應(yīng),再取消上年度 12 月份結(jié)賬,重新月結(jié)時(shí)勾上當(dāng)下一年科目期初余額已存在時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)勾選結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋科目期初余額。

    15、問(wèn):?jiǎn)⒂觅Y產(chǎn)管理模塊,財(cái)務(wù)月結(jié)時(shí)提示:資產(chǎn)管理模塊提示信息:本期資產(chǎn)管理系統(tǒng)尚未計(jì)提折舊/攤銷(xiāo),不能結(jié)賬。資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)期末結(jié)賬,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)月的財(cái)務(wù)結(jié)賬?

    答:需要進(jìn)入資產(chǎn)管理-計(jì)提折舊與攤銷(xiāo)列表點(diǎn)擊快速計(jì)提,或新增當(dāng)月的折舊攤銷(xiāo)清單保存。如果沒(méi)有生成憑證還需要去總賬-單據(jù)生憑證,生成憑證保存審核記賬后,再進(jìn)行當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)賬。

    16、問(wèn):財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí),在對(duì)賬界面提示現(xiàn)金銀行日記賬與總賬對(duì)賬和資產(chǎn)管理與總賬對(duì)賬不平,是否影響當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)賬?

    答:不影響,可以進(jìn)行當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)賬。

    17、問(wèn):2020年開(kāi)賬,新建 2021年會(huì)計(jì)期間后,財(cái)務(wù)未結(jié)賬,2020年登錄進(jìn)行期初同步,同步成功但未同步到 2021年科目期初余額上?

    答:因?yàn)榇藭r(shí)期初同步,從業(yè)務(wù)期初同步到科目期初余額上的值是2020年開(kāi)賬時(shí)的業(yè)務(wù)期初同步到2020年科目期初余額,并不是同步到 2021年科目期初余額。


    期間結(jié)轉(zhuǎn)常見(jiàn)問(wèn)題

    1、問(wèn):期間結(jié)轉(zhuǎn)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),為什么往來(lái)期初沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?

    答:后臺(tái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,只是往來(lái)期初中不會(huì)體現(xiàn),查看往來(lái)期初余額時(shí)會(huì)提示“期間結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的往來(lái)期初余額不允許查看”如果想要查看上年往來(lái)余額,可以查看應(yīng)收/應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中的期初余額(注意:明細(xì)賬查詢(xún)的時(shí)候需要將余額字段顯示為顯示,否則查看不到)。如果需要收付款核銷(xiāo),可以在收付款單中選擇客戶(hù)或供應(yīng)商后,直接選單就可以過(guò)濾到?jīng)]有核銷(xiāo)的往來(lái)余額來(lái)進(jìn)行核銷(xiāo)。

    2、問(wèn):期間結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初余額可以修改嗎?

    答:計(jì)價(jià)模式為倉(cāng)庫(kù)+存貨,計(jì)價(jià)方式為全月平均和移動(dòng)平均時(shí)可以新增,也可以將結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行棄審再修改。計(jì)價(jià)模式為倉(cāng)庫(kù)+存貨,計(jì)價(jià)方式為個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出時(shí)可以新增, 但由于個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的不允許棄審,所以不能修改結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)。

    3、問(wèn):期間結(jié)轉(zhuǎn)后期初單據(jù)(如期初進(jìn)貨單,期初銷(xiāo)貨單等)為什么有些單據(jù)不能修改、刪除、棄審等操作?

    答:期間結(jié)轉(zhuǎn)后生成的新賬套的期初單據(jù),如果不存在后續(xù)單據(jù),可以被修改、刪除、棄審等操作;當(dāng)存在后續(xù)單據(jù)的時(shí)候,將不能被修改、刪除、棄審等操作。

    4、期間結(jié)轉(zhuǎn)后想修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前賬套中的數(shù)據(jù)可以修改嗎?

    答:不可以,因?yàn)橐呀?jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)的賬套沒(méi)有辦法反結(jié)賬,所以不可以修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)。

    5、問(wèn):T+期間結(jié)轉(zhuǎn)后是否可以反期間結(jié)轉(zhuǎn)操作?

    答:期間結(jié)轉(zhuǎn)后在數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)是 2 個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù),所以不可反年結(jié),只有用結(jié)轉(zhuǎn)前備份的賬套文件恢復(fù)后再重新進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。如果之前沒(méi)有備份數(shù)據(jù),系統(tǒng)在期間結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)備份一個(gè)數(shù)據(jù)放在軟件安裝目錄下的。

    6、問(wèn):以 admin 身份在系統(tǒng)管理中進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)后哪些存貨的庫(kù)存期初無(wú)法修改? 答:個(gè)別計(jì)價(jià)及先進(jìn)先出的存貨庫(kù)存期初無(wú)法棄審,所以不能修改。

    7、T+期間結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套后,上一年度的掛的輔助核算(有余額的)可以修改輔助核算嗎? 答:T+11.51 以后版本(包括 11.51)可以支持修改輔助核算,包括新增、取消輔助核算。

    8、T+2020 期間結(jié)轉(zhuǎn)到 2021年,生成新賬套后,發(fā)現(xiàn) 2021 年有錯(cuò),想把 2021 年度賬刪除了,重新期間結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)果提示 2020 年已經(jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)了,有什么方法重新結(jié)轉(zhuǎn)?

    答:無(wú)法修改,期間結(jié)轉(zhuǎn)不可逆,一定要恢復(fù)期間結(jié)轉(zhuǎn)前備份的數(shù)據(jù)修改后再重新進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。

    9、問(wèn):期間結(jié)轉(zhuǎn)后,業(yè)務(wù)流程可不可以修改?

    答:如果該賬套沒(méi)有任何單據(jù)(如期初銷(xiāo)貨單,期初進(jìn)貨單)結(jié)轉(zhuǎn)新年度的話,業(yè)務(wù)流程可以修改,合并與分開(kāi)之間可以隨意更改。新年度一旦做了單據(jù)之后,只能在所有單據(jù)全部審核后才能由合并改分開(kāi),但是分開(kāi)改不了合并。

    10、上年沒(méi)有做過(guò)費(fèi)用分?jǐn)偟馁M(fèi)用單,期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn),下年還能進(jìn)行分?jǐn)倖?

    答:不能分?jǐn),期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn),費(fèi)用單轉(zhuǎn)為了往來(lái)期初數(shù)據(jù),在結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套中是找不到費(fèi)用單的。

    11、待處理業(yè)務(wù)中“進(jìn)貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷(xiāo)貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、采購(gòu)發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)”, 期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn),在下年度還能查看到這些待處理業(yè)務(wù)嗎?

    答:不能,上年立賬單據(jù)沒(méi)有結(jié)款后,會(huì)直接轉(zhuǎn)為下年的往來(lái)期初數(shù)據(jù),在下年度將找不到這類(lèi)單據(jù)。

    12、為什么銷(xiāo)售訂單明細(xì)、統(tǒng)計(jì)、執(zhí)行表中的“預(yù)收款”有值,但無(wú)法聯(lián)查收款單據(jù)?

    答:期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)收款單轉(zhuǎn)為下年往來(lái)期初余額,在下年度將找不到這類(lèi)單據(jù)。

    13、問(wèn):做了期間結(jié)轉(zhuǎn)后,如何修改往來(lái)期初?

    答:A、期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),往來(lái)核銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)方式如果選擇"余額",則結(jié)轉(zhuǎn)后賬套往來(lái)期初可以查看和修改;

    B、期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),往來(lái)核銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)方式如果選擇 “明細(xì)”,則結(jié)轉(zhuǎn)后賬套往來(lái)期初中不會(huì)體現(xiàn),查看往來(lái)期初余額時(shí)會(huì)提示“期間結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的往來(lái)期初余額不允許查看!”如果想要查看上年往來(lái)余額, 可以查看應(yīng)收/應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中的期初余額。

    14、問(wèn):做了期間結(jié)轉(zhuǎn)后,如何刪除期初暫估入庫(kù)單? 答:不能刪除的。

    15、問(wèn):訂單/進(jìn)銷(xiāo)貨單/采購(gòu)發(fā)票/銷(xiāo)售發(fā)票的統(tǒng)計(jì)表、執(zhí)行表、采購(gòu)發(fā)票付款執(zhí)行表、銷(xiāo)售發(fā)票收款執(zhí)行表中“累計(jì)結(jié)款金額”值為空,原核銷(xiāo)過(guò)的金額都會(huì)列示到“未核銷(xiāo)金額”字段中? 答:這是正常的,因?yàn)槠陂g結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇了按余額核銷(xiāo)。

    16、問(wèn):選擇按余額核銷(xiāo),結(jié)轉(zhuǎn)后賬套中,對(duì)期間結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)往來(lái)有哪些影響?

    答:A、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、收入及費(fèi)用將按其對(duì)應(yīng)余額進(jìn)行匯總,結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套的往來(lái)期初余額。

    B、業(yè)務(wù)類(lèi)型為“直接收款”“直接付款”且未全部核銷(xiāo)完畢的收、付款單據(jù),將結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套。C、期間結(jié)轉(zhuǎn)前填制的新期間的收付款單據(jù),經(jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)操作后,單據(jù)中的核銷(xiāo)明細(xì)將按余額類(lèi)型進(jìn)行匯總顯示。

    D、結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)無(wú)法再按明細(xì)進(jìn)行賬齡分析,結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套容量將變小。

    E、結(jié)轉(zhuǎn)前請(qǐng)進(jìn)行匯兌損益,并進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ,未分(jǐn)偟馁M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后將不能再做費(fèi)用分?jǐn)偛僮鳌?/span>

    17、問(wèn):期間結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)付款并全部入庫(kù)的進(jìn)貨單還會(huì)顯示在新期間的賬套中。

    答:這是因?yàn)橥鶃?lái)核銷(xiāo)是按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)貨單付款時(shí)如果核銷(xiāo)明細(xì)中有其他單據(jù),且這張單據(jù)沒(méi)有結(jié)算會(huì)把相關(guān)的全部單據(jù)帶到下一個(gè)期間。

    18、問(wèn):期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示:未進(jìn)行過(guò)期末處理,不能進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。


    答:這是因?yàn)橘~套從沒(méi)有做過(guò)月結(jié),做期間結(jié)轉(zhuǎn)至少需要月結(jié)一個(gè)月。如有財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊, 業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)都需要月結(jié)都才能做期間結(jié)轉(zhuǎn)。



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