用友u8系統(tǒng)里供應商來料不良退貨怎么操作

有幾種做法，

1、不知道來料訂單，U8系統(tǒng)里面可以參照采購訂單填制采購退貨單。

2、知道來料的到貨單可以參照到貨單填制采購退貨單。

3、都不知道可以直接手工填制采購退貨單。

以上三種情況填制采購退貨單后都需要再生成紅字采購入庫單。

如果公司沒有到貨環(huán)節(jié)，可以直接填制紅字采購入庫單。紅字采購入庫單也可以參照采購訂單填制。

供應商來料不良造成客戶退貨/客訴如何寫賠償聯(lián)絡函

首先看合同是如何約定賠償金額的，然后就來料質(zhì)量問題進行確認。

用友u8退貨給供應商，直接后面拿貨不開發(fā)票，怎么操作

退貨前供應商已來票

退貨業(yè)務：根據(jù)之前的發(fā)貨單做退貨單，根據(jù)退貨單做紅字采購入庫單，最后根據(jù)紅字采購入庫單做紅字采購發(fā)票。最后紅藍入庫單、紅藍發(fā)票做結(jié)算。

后期來貨：根據(jù)之前的采購訂單做發(fā)貨單，根據(jù)發(fā)貨單做采購入庫單，最后根據(jù)采購入庫單做采購發(fā)票。最后采購入庫單與發(fā)票結(jié)算

退貨前供應商未來票，以后來票

退貨業(yè)務：根據(jù)之前的發(fā)貨單做退貨單，根據(jù)退貨單做紅字采購入庫單。

后期來貨：根據(jù)之前的采購訂單做發(fā)貨單，根據(jù)發(fā)貨單做采購入庫單。

后期來票：根據(jù)采購入庫單做采購發(fā)票。最后采購入庫單與發(fā)票結(jié)算

退貨前供應商未來票，以后也不來票

退貨業(yè)務：根據(jù)之前的發(fā)貨單做退貨單，根據(jù)退貨單做紅字采購入庫單。

后期來貨：根據(jù)之前的采購訂單做發(fā)貨單，根據(jù)發(fā)貨單做采購入庫單。

財務結(jié)算應付款：在應付管理中做一筆應付單（若沒有應付管理模組，則直接在總賬中做一筆憑證）