出現(xiàn)這種情況可能是總賬期初余額對賬不平;也有可能可能是科目未級標(biāo)志有問題，總賬反結(jié)賬、反記賬、反審核到期初后，需要下載檢測基礎(chǔ)檔案末級標(biāo)志工具，檢測修復(fù)科目末級標(biāo)志。

拓展資料：

1、如果沒有記賬和結(jié)算，直接找以前的應(yīng)付賬款相關(guān)憑證進(jìn)行修改，例如，如果中途附加了補(bǔ)充會計，雙擊應(yīng)付賬款科目，將補(bǔ)充會計附加到應(yīng)付賬款上；如果是補(bǔ)充會計中途取消，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的補(bǔ)充核算如果已經(jīng)進(jìn)行了記賬結(jié)算，先取消結(jié)算（點擊月末結(jié)算，選擇要取消結(jié)算的月份，同時按Ctrl+Alt+delete，輸入管理員密碼點擊確定）。

2、然后用友取消記賬軟件取消記賬（點擊總帳-憑證-恢復(fù)月末結(jié)算前的狀態(tài)），然后找到之前的應(yīng)付賬款憑證重新修改（如果中途附加了補(bǔ)充會計，雙擊應(yīng)付賬款科目進(jìn)行附加）應(yīng)付賬款的補(bǔ)充核算（如中途取消補(bǔ)充核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的補(bǔ)充核算。）

拓展資料：

1、總賬和子賬之間不平衡的T3解決方案首先，檢查上年度的年末對帳是否平衡。如果上一年度的年末對帳余額，則說明年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中存在錯誤，可以再次結(jié)轉(zhuǎn)年度�；蛘咴谛碌哪甓荣~戶中，先取消該賬戶的補(bǔ)充核算，修改開立金額，并添加到明細(xì)記錄中，然后選擇補(bǔ)充核算，修改該賬戶的補(bǔ)充明細(xì)記錄

2、如果上年對賬不平衡，請咨詢客戶是否修改上年。如果沒有，直接修改新年；如果要修改上一年度，刪除年度賬目，修改上一年度后重新結(jié)轉(zhuǎn)年度（錯誤較多）；或者直接取消上一年的開盤，修改新的開盤原則：如發(fā)現(xiàn)對賬不均，先取消記賬，再重新記賬�？纯磫栴}是否解決了。如果沒有，分析相關(guān)賬戶表和后臺數(shù)據(jù)庫

3、用友是全球領(lǐng)先的企業(yè)服務(wù)提供商，為企業(yè)及公共組織提供數(shù)字化、智能化服務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，用創(chuàng)想與技術(shù)推動商業(yè)和社會進(jìn)步。