用友軟件年結(jié)之后進(jìn)行對(duì)賬，總賬和輔助賬對(duì)賬不平怎么辦？

一般是上年度就已經(jīng)不平，中途對(duì)科目掛上輔助核算造成的。

方法一：

（1）取消科目的輔助核算，將預(yù)付賬款科目的期初余額修改為明細(xì)合計(jì)金額。

（2）重新掛上輔助核算，再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初，科目的總賬期初會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總。

方法二：

（1）將預(yù)付賬款的供應(yīng)商往來期初的明細(xì)全部刪除，再到會(huì)計(jì)科目中取消預(yù)付賬款的輔助核算。

（2）回到期初余額的界面，將預(yù)付賬款的期初錄為0。再重新對(duì)該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初余額。