U8系統(tǒng)中票據(jù)結(jié)算后發(fā)現(xiàn)錯誤，怎樣反結(jié)算啊？

在U8主界面點“財務(wù)會計”下的“應(yīng)收款管理”模塊，找到“其他處理”，點“取消操作”進入“取消操作條件”框，輸入客戶名及金額等條件，切記需要將操作類型欄中的票據(jù)處理點上，按確定進入查詢結(jié)果欄，確認(rèn)無誤按確認(rèn)鍵即可。

跨月已結(jié)算的可能需要先反結(jié)賬再按上述步驟處理，會比較麻煩。因為票據(jù)是不允許紅沖處理的。

用友票據(jù)號沒寫對后面有什么影響?

金額無法到賬。在賬戶的賬單中，信息都是不可缺少的，要提醒你的用友如果票據(jù)號沒有寫是無法進行后續(xù)的金額到賬的，無法核實你的賬單，可以到財務(wù)處進行補寫。