【問題現(xiàn)象】

2014年9月19號(hào)銷售給客戶B開關(guān)100個(gè)，單價(jià)4元（不包含稅額），銷售部門下達(dá)發(fā)貨通知并進(jìn)行出庫，開具銷售發(fā)票，款項(xiàng)當(dāng)月未做付款結(jié)算，9月20日發(fā)現(xiàn)有20個(gè)不合格，客戶B要求退貨，經(jīng)過協(xié)商20個(gè)全部退回，在T3軟件怎么操作？

【解決方法】

1. 填制一張發(fā)貨單(審核)并流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票:打開銷售管理模塊:

a點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-“增加（發(fā)貨單）”寫入數(shù)量100個(gè)，單價(jià)4元等信息后點(diǎn)擊審核:

2.開具一張銷售發(fā)票：通過發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票并將發(fā)票審核形成一筆應(yīng)收款：

3.第二天客戶B發(fā)現(xiàn)有20個(gè)開關(guān)不合格要求退貨，協(xié)商退貨：

填制一張退貨單（點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時(shí)退貨單上的數(shù)量為負(fù)數(shù)，單價(jià)為銷售時(shí)的單價(jià)）

4.退貨單審核后流轉(zhuǎn)生成紅字發(fā)票保存后審核：

該條記錄可以在客戶往來明細(xì)賬中看到：

依次點(diǎn)擊銷售-客戶往來賬表-客戶往來明細(xì)賬：

如圖：

5.在客戶往來紅票對(duì)沖業(yè)務(wù):銷售模塊中右擊客戶往來選中紅票對(duì)沖

需中客戶B點(diǎn)擊過濾后，單據(jù)信息中可以看到退貨的記錄，點(diǎn)擊手動(dòng)（因?yàn)槭遣糠滞嘶兀?/span>

輸入對(duì)沖金額后點(diǎn)擊確認(rèn)：點(diǎn)擊確定

6.庫存模塊銷售出庫單生成和審核:點(diǎn)擊銷售出庫單生成/審核后點(diǎn)擊生成

點(diǎn)擊刷新后，出現(xiàn)兩條記錄，選中記錄，點(diǎn)擊確定

生成下列兩張出庫單，將出庫單審核

7.核算模塊記賬：選中記錄點(diǎn)擊記賬輸入單據(jù)后點(diǎn)擊確定

8.購(gòu)銷單據(jù)制單和發(fā)票制單

a對(duì)供銷單據(jù)制單:點(diǎn)擊“核算管理”-“購(gòu)銷單據(jù)制單”后點(diǎn)擊選擇輸入查詢條件

選中該記錄點(diǎn)擊確定后點(diǎn)擊生成：發(fā)票制單:點(diǎn)擊“核算管理”-“客戶往來制單”選中發(fā)票制單，出現(xiàn)以下憑證，將憑證保存

9.若客戶B支付余下商品的貨款：點(diǎn)擊銷售管理-收款結(jié)算出現(xiàn)收款單（點(diǎn)擊增加選擇客戶，輸入金額以及本次核銷金額，點(diǎn)擊核銷后保存即可）核算模塊-核銷制單:點(diǎn)擊客戶往來制單選擇核銷制單：選擇該單據(jù)點(diǎn)擊制單，并將憑證保存：

知識(shí)擴(kuò)展：

擴(kuò)展一:如果客戶全部退回的話該怎么處理：

1. 填制一張退貨單（點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時(shí)退貨單上的數(shù)量為負(fù)數(shù)（100），單價(jià)為銷售時(shí)的單價(jià)）

2.流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票并審核：

3.在客戶往來紅票對(duì)沖業(yè)務(wù):銷售模塊中右擊客戶往來選中紅票對(duì)沖：

4.收款結(jié)算中客戶B就沒有需要結(jié)算的款項(xiàng);

注：如果是全部退回紅票對(duì)沖時(shí)還可以選中自動(dòng)

擴(kuò)展二：如何客戶已開票且收款結(jié)算退貨業(yè)務(wù)處理該如何處理:

1. 填制一張發(fā)貨單(審核)并流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票:打開銷售管理模塊:a點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-“增加（發(fā)貨單）”寫入數(shù)量100個(gè)，單價(jià)4元等信息后點(diǎn)擊審核:

2.開具一張銷售發(fā)票：通過發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票并將發(fā)票審核形成一筆應(yīng)收款：

3.收款結(jié)算：選中銷售管理-收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面，選中客戶B點(diǎn)擊增加輸入金額點(diǎn)擊保存點(diǎn)擊核銷輸入本次結(jié)算金額后保存

4.客戶B發(fā)現(xiàn)有20個(gè)開關(guān)不合格要求退貨，協(xié)商退貨：填制一張退貨單（點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時(shí)退貨單上的數(shù)量為負(fù)數(shù)，單價(jià)為銷售時(shí)的單價(jià)）

5.退貨單審核后流轉(zhuǎn)生成紅字發(fā)票保存后審核：紅字退貨單和紅字發(fā)票進(jìn)行收款結(jié)算：選擇銷售管理里的收款結(jié)算，點(diǎn)擊切換（紅字收款單即退款單）

選中客戶B點(diǎn)擊增加輸入金額(93.6)和結(jié)算方式后點(diǎn)擊核銷輸入本次核銷金額后點(diǎn)擊保存即可

6.庫存模塊銷售出庫單生成和審核:點(diǎn)擊銷售出庫單生成/審核后點(diǎn)擊生成

點(diǎn)擊刷新后，出現(xiàn)兩條記錄，選中記錄，點(diǎn)擊確定

7.核算模塊記賬：選中記錄點(diǎn)擊記賬輸入單據(jù)后點(diǎn)擊確定：

8.購(gòu)銷單據(jù)制單和發(fā)票制單

a對(duì)供銷單據(jù)制單:點(diǎn)擊“核算管理”-“購(gòu)銷單據(jù)制單” 點(diǎn)擊選擇輸入查詢條件后點(diǎn)擊確定：選中單據(jù)后點(diǎn)擊確定輸入科目名稱后點(diǎn)擊生成生成如下憑證保存即可發(fā)票制單:點(diǎn)擊“核算管理”-“客戶往來制單”選中發(fā)票制單，出現(xiàn)以下憑證，將憑證保存

9.核算模塊-核銷制單:點(diǎn)擊客戶往來制單選擇核銷制單：選擇該單據(jù)點(diǎn)擊制單，并將憑證保存