【問題現(xiàn)象】

2014年9月19號銷售給客戶B開關100個，單價4元（不包含稅額），銷售部門下達發(fā)貨通知并進行出庫，開具銷售發(fā)票，款項當月未做付款結(jié)算，9月20日發(fā)現(xiàn)有20個不合格，客戶B要求退貨，經(jīng)過協(xié)商20個全部退回，在T3軟件怎么操作？

【解決方法】

1. 填制一張發(fā)貨單(審核)并流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票:打開銷售管理模塊:

a點擊“發(fā)貨單”-“增加（發(fā)貨單）”寫入數(shù)量100個，單價4元等信息后點擊審核:

2.開具一張銷售發(fā)票：通過發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票并將發(fā)票審核形成一筆應收款：

3.第二天客戶B發(fā)現(xiàn)有20個開關不合格要求退貨，協(xié)商退貨：

填制一張退貨單（點擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時退貨單上的數(shù)量為負數(shù)，單價為銷售時的單價）

4.退貨單審核后流轉(zhuǎn)生成紅字發(fā)票保存后審核：

該條記錄可以在客戶往來明細賬中看到：

依次點擊銷售-客戶往來賬表-客戶往來明細賬：

如圖：

5.在客戶往來紅票對沖業(yè)務:銷售模塊中右擊客戶往來選中紅票對沖

需中客戶B點擊過濾后，單據(jù)信息中可以看到退貨的記錄，點擊手動（因為是部分退回）

輸入對沖金額后點擊確認：點擊確定

6.庫存模塊銷售出庫單生成和審核:點擊銷售出庫單生成/審核后點擊生成

點擊刷新后，出現(xiàn)兩條記錄，選中記錄，點擊確定

生成下列兩張出庫單，將出庫單審核

7.核算模塊記賬：選中記錄點擊記賬輸入單據(jù)后點擊確定

8.購銷單據(jù)制單和發(fā)票制單

a對供銷單據(jù)制單:點擊“核算管理”-“購銷單據(jù)制單”后點擊選擇輸入查詢條件

選中該記錄點擊確定后點擊生成：發(fā)票制單:點擊“核算管理”-“客戶往來制單”選中發(fā)票制單，出現(xiàn)以下憑證，將憑證保存

9.若客戶B支付余下商品的貨款：點擊銷售管理-收款結(jié)算出現(xiàn)收款單（點擊增加選擇客戶，輸入金額以及本次核銷金額，點擊核銷后保存即可）核算模塊-核銷制單:點擊客戶往來制單選擇核銷制單：選擇該單據(jù)點擊制單，并將憑證保存：

知識擴展：

擴展一:如果客戶全部退回的話該怎么處理：

1. 填制一張退貨單（點擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時退貨單上的數(shù)量為負數(shù)（100），單價為銷售時的單價）

2.流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票并審核：

3.在客戶往來紅票對沖業(yè)務:銷售模塊中右擊客戶往來選中紅票對沖：

4.收款結(jié)算中客戶B就沒有需要結(jié)算的款項;

注：如果是全部退回紅票對沖時還可以選中自動

擴展二：如何客戶已開票且收款結(jié)算退貨業(yè)務處理該如何處理:

1. 填制一張發(fā)貨單(審核)并流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票:打開銷售管理模塊:a點擊“發(fā)貨單”-“增加（發(fā)貨單）”寫入數(shù)量100個，單價4元等信息后點擊審核:

2.開具一張銷售發(fā)票：通過發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成銷售普通發(fā)票并將發(fā)票審核形成一筆應收款：

3.收款結(jié)算：選中銷售管理-收款結(jié)算進入收款單界面，選中客戶B點擊增加輸入金額點擊保存點擊核銷輸入本次結(jié)算金額后保存

4.客戶B發(fā)現(xiàn)有20個開關不合格要求退貨，協(xié)商退貨：填制一張退貨單（點擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時退貨單上的數(shù)量為負數(shù)，單價為銷售時的單價）

5.退貨單審核后流轉(zhuǎn)生成紅字發(fā)票保存后審核：紅字退貨單和紅字發(fā)票進行收款結(jié)算：選擇銷售管理里的收款結(jié)算，點擊切換（紅字收款單即退款單）

選中客戶B點擊增加輸入金額(93.6)和結(jié)算方式后點擊核銷輸入本次核銷金額后點擊保存即可

6.庫存模塊銷售出庫單生成和審核:點擊銷售出庫單生成/審核后點擊生成

點擊刷新后，出現(xiàn)兩條記錄，選中記錄，點擊確定

7.核算模塊記賬：選中記錄點擊記賬輸入單據(jù)后點擊確定：

8.購銷單據(jù)制單和發(fā)票制單

a對供銷單據(jù)制單:點擊“核算管理”-“購銷單據(jù)制單” 點擊選擇輸入查詢條件后點擊確定：選中單據(jù)后點擊確定輸入科目名稱后點擊生成生成如下憑證保存即可發(fā)票制單:點擊“核算管理”-“客戶往來制單”選中發(fā)票制單，出現(xiàn)以下憑證，將憑證保存

9.核算模塊-核銷制單:點擊客戶往來制單選擇核銷制單：選擇該單據(jù)點擊制單，并將憑證保存