問題：采購模塊單據(jù)中稅率帶出規(guī)則

問題解答：采購系統(tǒng)的單據(jù)，表體記錄的稅率可以和表頭的稅率不等。表體存貨的稅率要根據(jù)單價的取值方式選項決定如果取值，如果單價的取值方式為“手工錄入”，則稅率帶存貨檔案中的稅率，如果存貨檔案中的稅率為空，則默認(rèn)帶表頭的稅率。如果單價的取值方式為“最新價格”，則取最新價格的對應(yīng)的稅率。如果單價的取值方式為供應(yīng)商存貨價格表，則取供應(yīng)商存貨價格表的中帶出價格對應(yīng)的稅率。

問題：采購模塊不能結(jié)賬

問題解答：在查詢分析器里對問題帳套執(zhí)行以下語句： use UFDATA_001_2008 update pursettlevouchs set baccount='1' where baccount=0 執(zhí)行前請備份好帳套，執(zhí)行后請核實數(shù)據(jù)。

問題：采購期初記賬后，庫存不顯示
問題解答：期初采購入庫單指的是已經(jīng)入庫但是發(fā)票還未到的，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算。期初采購入庫單是不改變現(xiàn)存量的。如果想分開記錄每個供應(yīng)商的商品，可以走采購入庫單，但是在期初庫存中要扣除這部分的數(shù)量。另外供應(yīng)商庫存查詢是針對出庫跟蹤入庫型存貨的。

問題：采購數(shù)據(jù)精度怎么避免
問題解答：此誤差是在修改單據(jù)時反算時候的誤差，如客戶實際業(yè)務(wù)需要重復(fù)修改單據(jù)誤差不能避免，此誤差時金額反算產(chǎn)生的，后續(xù)對單據(jù)記賬也是記金額。

問題：采購執(zhí)行中不顯示已全部生成入庫單的訂單

問題解答：生產(chǎn)加工明細(xì)表界面，有一選項‘專項訂單’，默認(rèn)不打勾。如果不選擇，在采購執(zhí)行中應(yīng)列出所有本生產(chǎn)加工單單據(jù)體中累計出庫數(shù)量小于計劃出庫數(shù)量的材料對應(yīng)的采購訂單，僅列示訂單狀態(tài)未關(guān)閉，已入庫數(shù)量小于預(yù)定數(shù)量的訂單。如果選擇專項訂單，采購執(zhí)行中列出本生產(chǎn)加工單據(jù)體中累計出庫數(shù)量小于計劃出庫數(shù)量的材料與本生產(chǎn)加工單有關(guān)聯(lián)關(guān)系的采購訂單。

問題：采購和銷售的期初和總賬的對賬不平，采購金額為0
問題解答：采購和銷售錄入期初發(fā)票時，沒有選科目，選上科目OK。

問題：采購發(fā)貨單不能打�。�
原因分析：自定義紙型有偏差

問題解答：重新定義紙張大小245*116 （左5、右5、上5、下10）打印正常

問題：采購發(fā)票無計量單位
原因分析：主要是由于導(dǎo)入基礎(chǔ)資料時，浮動換算計量組缺少了輔計量單位造成的。

問題解答：參考語句：update Inventory set casscomunitcode='0202',csacomunitcode='0202',cpucomunitcode='0202',cstcomunitcode='0202',ccacomunitcode='0202' where cgroupcode='02'，執(zhí)行完后重新生成入庫單，然后再參照入庫單生成發(fā)票即可正常保存。

問題：采購發(fā)票怎么走
原因分析：采購入庫單和采購發(fā)票制單有兩種方式：

（1）采購入庫單和采購發(fā)票合并制單：在存貨核算里進(jìn)行制單時，勾上已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單據(jù)，此方法要求先在應(yīng)付款管理模塊--應(yīng)附單據(jù)審核中審核采購發(fā)票，之后在應(yīng)付款管理模塊，采購發(fā)票就不用再制單了。

（2）采購入庫單和采購發(fā)票分開制單：在存貨核算里進(jìn)行制單時，不勾選已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單據(jù)，此時發(fā)票無需審核；在應(yīng)付款管理模塊發(fā)票制單前審核發(fā)票即可。

問題解答：采購發(fā)票在采購管理這個模塊中是不需要審核的，因為采購發(fā)票審核在應(yīng)付款管理里面，該發(fā)票會在應(yīng)付款管理中生成一張應(yīng)付單據(jù)。這張單據(jù)要在應(yīng)付款管理的應(yīng)付單據(jù)審核里審核啦

問題：1月報表取累計發(fā)生數(shù)翻倍

問題解答：財務(wù)報表取2009年1月累計發(fā)生額時翻倍，臨時解決辦法。在計算1月報表時將短日期格式修改為YYYY-M-D，取數(shù)正常。

問題：U8打印時報107錯誤 2供應(yīng)鏈出庫數(shù)與入庫數(shù)不符
問題解答：用戶的打印沒有出現(xiàn)107錯誤，但不能連續(xù)打�。怀鰩鞌�(shù)與入庫數(shù)不符是由于用戶填寫其它出庫單沒填金額，導(dǎo)致數(shù)量減少了金額沒減少；生成憑證時無存貨科目是因為沒在存貨選項設(shè)置中設(shè)存貨科目，只有數(shù)據(jù)無金額無法生成憑證的原因是其它出庫單沒填金額，而且是以前月份的單據(jù)由于用戶已生成以前月份憑證并采用個別計價法核算所以建議用戶使用出庫調(diào)整單調(diào)整庫存金額；發(fā)貨單1043號不能刪除不能棄審是因為用戶刪除了對應(yīng)的銷售出庫單，采用的是銷售生成出庫單方式，通過修改存貨明細(xì)表及收發(fā)存主子表的審核標(biāo)志，刪除了此發(fā)貨單。

問題：1、銷售管理的發(fā)貨單開票收款勾對表的查詢問題。2、發(fā)貨單中的表頭的發(fā)票號。
問題解答：一 您可以在格式中增加一列，列間表達(dá)式定義為發(fā)票金額-還款金額。可以選擇匯總，匯總計算方式按公式計算。 二 先發(fā)貨后開票，不會把發(fā)票號回寫到發(fā)貨單上，所以發(fā)票號為空；先開票后發(fā)貨，由于發(fā)票審核生成發(fā)貨單，所以會把發(fā)票號寫到發(fā)貨單上。您的業(yè)務(wù)是先發(fā)貨業(yè)務(wù)，所以發(fā)貨單上發(fā)票號為空。 三 建議在單據(jù)格式中增加表頭子定義項，把備注信息填寫到表頭自定義項上，在格式-〉設(shè)置過濾條件中增加該自定義項過濾條件，這樣可以解決您的問題。

問題：U8無法執(zhí)行startdoc方法（錯誤號5）：

問題解答：一般為網(wǎng)絡(luò)打印機才提示，造成該原因一般為客戶機沒有與打印機正常連接造成。

處理方法為：刪除該打印機，重新連接打印機。（連接方法應(yīng)該都會吧！開始---運行---輸入：\裝有打印機的電腦名或IP-----回車---看到打印機----右擊---連接-----提示下載驅(qū)動---確定）。 （先確認(rèn)裝打印機的電腦是否開機或打印機是否開機，然后確認(rèn)是否能打印測試頁。）