內(nèi)部控制是醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需要，也是外部加強(qiáng)監(jiān)管的重要手段，對(duì)醫(yī)院管理具有舉足輕重的作用……

隨著醫(yī)院的快速發(fā)展，醫(yī)院的內(nèi)部控制工作的信息化建設(shè)也邁向了新臺(tái)階。

為了提高內(nèi)控效率，醫(yī)院決定將內(nèi)控管理從“人控”到“機(jī)控”進(jìn)行轉(zhuǎn)變：在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管控的同時(shí)，提高工作效率，把員工從日常的繁瑣程序性工作中解放出來(lái)，著重經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)的分析，實(shí)現(xiàn)跨院區(qū)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程線上管控和信息共享。

泛微通過(guò)以合同管理為內(nèi)控核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從申請(qǐng)審批、采購(gòu)執(zhí)行、合同訂立、合同執(zhí)行的全程信息化管理，統(tǒng)一合同、采購(gòu)、財(cái)務(wù)信息，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)。

醫(yī)院內(nèi)控管理信息化項(xiàng)目應(yīng)用特色

一、高效、透明：采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)一體化

泛微通過(guò)流程引擎，為醫(yī)院實(shí)現(xiàn)采購(gòu)申請(qǐng)、合同送審、合同會(huì)簽、合同庫(kù)、合同收付款、合同變更全程數(shù)字化管理，規(guī)范醫(yī)院的采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)流程。

靈活審批：

之前，通過(guò)線下紙質(zhì)材料審批模式，審批人多、環(huán)節(jié)復(fù)雜，效率難以提升。

現(xiàn)在，醫(yī)院通過(guò)內(nèi)控管理系統(tǒng)的采購(gòu)流程，高效靈活地抓取系統(tǒng)中采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)和信息。

申請(qǐng)人可以隨時(shí)隨地通過(guò)登錄PC端/移動(dòng)端發(fā)起申請(qǐng)，審批人一鍵進(jìn)行審批操作，讓審批更為快捷。一個(gè)流程審批從以往的需要一周甚至更長(zhǎng)，到現(xiàn)在線上審批最快可以在一天之內(nèi)解決。

（采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)一體化）

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化：

通過(guò)關(guān)聯(lián)工作請(qǐng)示單、各類采購(gòu)申請(qǐng)單與合同模塊。

在合同送審環(huán)節(jié)選擇供應(yīng)商的時(shí)候，對(duì)接到物資系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)供應(yīng)商信息。

若是搜索不到，則可以手動(dòng)新增供應(yīng)商信息，以編碼為標(biāo)準(zhǔn)，同步到物資系統(tǒng)中，大大減少了數(shù)據(jù)重復(fù)輸入的工作量，而且能避免差錯(cuò)。

收付款流程完成后，流程自動(dòng)轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)，根據(jù)收付款單上明細(xì)表的信息以及合同類型信息，推送到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證。

提高財(cái)務(wù)自動(dòng)化，確保憑證的準(zhǔn)確率，減輕財(cái)務(wù)人員負(fù)擔(dān)。

合同數(shù)字化：

合同相關(guān)信息的高效聚合，在系統(tǒng)中形成了一份份“電子合同檔案”，使得醫(yī)院的工作人員能夠高效查找到合同相關(guān)內(nèi)容，再也不用花費(fèi)很多時(shí)間線下一一翻找。

除了查詢之外，通過(guò)內(nèi)控系統(tǒng)還能生成個(gè)性化的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一目了然，為醫(yī)院管理提供智能決策依據(jù)。

二、合規(guī)：審批過(guò)程制度有效落地

實(shí)現(xiàn)了高效之后，最重要的是能保證業(yè)務(wù)執(zhí)行、資金使用中的風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題。

泛微協(xié)助醫(yī)院通過(guò)審批流程和審批權(quán)限劃分，有效落地制度管控：將資金審批制度、采購(gòu)管理制度、合同管理制度內(nèi)嵌到系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)、合同送審、合同會(huì)簽、資金支付等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全流程、全過(guò)程留痕管控。

資金安全：

通過(guò)將資金審批制度嵌入流程中，不同額度的資金使用需要不同層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，有效保證資金使用安全。

（合同付款申請(qǐng)單）

規(guī)范采購(gòu)：

通過(guò)采購(gòu)管理制度內(nèi)嵌，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表中所填的信息，自動(dòng)判斷流程的不同走向，讓審批更智能、更靈活。

（采購(gòu)流程流轉(zhuǎn)）

合同安全：

合同管理制度內(nèi)嵌到合同會(huì)簽單中，會(huì)簽流程結(jié)束自動(dòng)生成合同卡片信息。

合同會(huì)簽流程結(jié)束之后，增加合同管理員確認(rèn)蓋章環(huán)節(jié)，以及經(jīng)辦人上傳雙方蓋章版本，合同管理過(guò)程全部留痕，可追溯、可查詢。

信息預(yù)警：

每年，作為大型醫(yī)院，采購(gòu)合同就有幾百份。如果還是傳統(tǒng)的管理模式，供應(yīng)商的管理會(huì)非常雜亂：

什么時(shí)候合同到期？哪些尾款需要在近期內(nèi)支付？供應(yīng)商聯(lián)系人變動(dòng)了應(yīng)該找誰(shuí)？信息不能及時(shí)獲取，重要的事情容易被忽略，更嚴(yán)重的會(huì)直接造成經(jīng)濟(jì)損失。

但現(xiàn)在，內(nèi)控系統(tǒng)隨時(shí)維護(hù)供應(yīng)商信息，一有風(fēng)險(xiǎn)立即推送給相關(guān)人員；合同到期有消息提醒，減少風(fēng)險(xiǎn)。

三、可控：完善的內(nèi)控權(quán)限管理

醫(yī)院內(nèi)控管理系統(tǒng)基于現(xiàn)有的工作崗位性質(zhì)，進(jìn)行權(quán)限劃分，使得人員對(duì)應(yīng)崗位，崗位關(guān)聯(lián)權(quán)限，使得各個(gè)崗位職責(zé)明確，人盡其責(zé)，從而提升整個(gè)內(nèi)控的執(zhí)行管理效率。

醫(yī)院充分建立了完整的權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制：

1、分事授權(quán)：例如門戶首頁(yè)政策法規(guī)，內(nèi)控制度、下載專區(qū)由內(nèi)控管理員進(jìn)行維護(hù)，其他人沒(méi)有權(quán)限。

2、分崗設(shè)權(quán)：根據(jù)崗位的差異，不同崗位對(duì)應(yīng)系統(tǒng)權(quán)限不一樣，行使的職責(zé)不同。

（分崗設(shè)權(quán)）

3、定期輪崗：通過(guò)崗位的定期變更，實(shí)現(xiàn)院內(nèi)崗位的定期輪崗。

4、數(shù)據(jù)權(quán)限：數(shù)據(jù)權(quán)限管控嚴(yán)格，各個(gè)科室只能看到本科室相關(guān)的合同信息。只有特殊部門和部分領(lǐng)導(dǎo)可以查看全部合同信息。

（數(shù)據(jù)權(quán)限）

四、分析：執(zhí)行時(shí)間可視化，提高執(zhí)行力

醫(yī)院為了提升運(yùn)行效率，從申請(qǐng)、審批、支付均可實(shí)現(xiàn)線上提交審批，實(shí)現(xiàn)盡量線下少跑、不跑。

流程效率優(yōu)化：

除了電子化的高效流程，泛微協(xié)助醫(yī)院通過(guò)多種方式優(yōu)化流程，提高流程流轉(zhuǎn)和執(zhí)行效率，真正將內(nèi)控管理系統(tǒng)的效率落到實(shí)處。

首先，及時(shí)監(jiān)控流程的執(zhí)行狀態(tài)，流程待辦系統(tǒng)自動(dòng)提醒，并且可自定義提醒時(shí)間，避免因?yàn)橥涎佣�造成損失。

其次，內(nèi)控系統(tǒng)能夠智能化分析流程的執(zhí)行效率情況、辦理情況、超期情況。針對(duì)分析結(jié)果，進(jìn)行改進(jìn)提升，提高管理成效。

（流程辦理報(bào)表）

問(wèn)題分析：

同時(shí)，在醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)審核過(guò)程中，及時(shí)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，有利于日后對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。在確保效率的同時(shí)，保證業(yè)務(wù)處理質(zhì)量，利于日后管理的完善。

（審核問(wèn)題分析）

按問(wèn)題分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，形成臺(tái)賬，便于找到問(wèn)題發(fā)生的相關(guān)科室，對(duì)癥下藥。

（送審單臺(tái)賬）

醫(yī)院內(nèi)控管理信息化應(yīng)用價(jià)值

泛微內(nèi)控管理系統(tǒng)，涵蓋從采購(gòu)申請(qǐng)、送審、會(huì)簽、付款整個(gè)業(yè)務(wù)體系。

實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院流程流轉(zhuǎn)有痕跡，能夠清晰分析流程審批過(guò)程；明確劃分醫(yī)院職責(zé)權(quán)限，助力醫(yī)院內(nèi)控管理理念落地，全面提升醫(yī)院科學(xué)管理水平。

未來(lái)，泛微將繼續(xù)協(xié)助醫(yī)院深化內(nèi)控管理信息系統(tǒng)應(yīng)用，例如審批智能助手、電子簽章、數(shù)據(jù)中心等，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理數(shù)字化建設(shè)。