1采購(gòu)

① 上年未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單(采購(gòu)發(fā)票)如何結(jié)轉(zhuǎn)到下年?
答：結(jié)轉(zhuǎn)到下年后，會(huì)形成期初采購(gòu)入庫(kù)單(期初采購(gòu)發(fā)票)。
② 某些采購(gòu)業(yè)務(wù)并沒(méi)有生成憑證，能否等結(jié)轉(zhuǎn)年度帳之后在生成憑證?
答：采購(gòu)模塊單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前檢查確認(rèn)是否生成憑證，在結(jié)轉(zhuǎn)之后，所有未生成憑證的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后均無(wú)法生成憑證。
③ 上年有些采購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有錄入，能否在新年度的期初中錄入?
答：采購(gòu)期初暫估入庫(kù)單，不能年結(jié)后補(bǔ)錄單據(jù)，會(huì)導(dǎo)致暫估處理沒(méi)有該單據(jù)
  

  2銷(xiāo)售

① 已經(jīng)發(fā)貨未開(kāi)票業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?
答：可以。在“發(fā)貨開(kāi)票收款勾對(duì)表”中，發(fā)貨數(shù)量顯示數(shù)據(jù)，雙擊發(fā)貨單，顯示“期初發(fā)貨單”。
② 已經(jīng)發(fā)貨并且開(kāi)票的業(yè)務(wù)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?
答：不能。這樣的業(yè)務(wù)標(biāo)明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。
 

  3庫(kù)存

① 庫(kù)存可以反年結(jié)嗎?
答：可以。核算模塊取消后，直接選中12月份，取消結(jié)賬即可。
②12月31日，財(cái)務(wù)存貨核算的數(shù)據(jù)顯然沒(méi)有完成，但倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)已處理完畢，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)必須立即轉(zhuǎn)入到新年度，否則業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)使用了嚴(yán)格的批次管理，但存貨數(shù)據(jù)又沒(méi)有完成，怎么處理這種情況?
答：在原年度庫(kù)存系統(tǒng)中可以先做下一年的單據(jù)，但無(wú)法審核。等存貨系統(tǒng)全部完成后，再一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

  4核算

① 單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬?
答：只有銷(xiāo)售出庫(kù)單可結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，別的單據(jù)在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。
②年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法?
答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改;如果上年沒(méi)有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，則可以修改。
③ 核算模塊是下月取消上月的結(jié)賬，那么年度結(jié)轉(zhuǎn)后，如何取消年結(jié)?
答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結(jié)賬，可以選擇12月份。
④ 可否在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的年度賬，在新年度賬中錄如下年的單據(jù)?
答：不支持。建立新的年度賬的話(huà)，沒(méi)有年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)要求先錄入期初余額，才能錄入單據(jù)。

⑤ 如何核銷(xiāo)上一年度未核銷(xiāo)的發(fā)票?
答：未核銷(xiāo)的發(fā)票通過(guò)“應(yīng)收應(yīng)付”年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到一年，放在供應(yīng)商(客戶(hù))往來(lái)期初中，可以核銷(xiāo)。
 

  5委外管理

① 有些委外訂單不想年結(jié)到下個(gè)年度該如何操作?
答：只有關(guān)閉了的委外訂單才不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度。
② 結(jié)算完的委外發(fā)票會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?
答：不會(huì)