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    T3-財(cái)稅通10.6 16年年結(jié)前有客戶深圳傳媒的一筆往來兩清款，只選擇了貸方借方?jīng)]有選擇，現(xiàn)在到17年了才發(fā)現(xiàn)！

    發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　瀏覽：58次　　

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    問題描述：

    16年年結(jié)前有客戶深圳傳媒的一筆往來兩清款，只選擇了貸方借方?jīng)]有選擇，現(xiàn)在到17年了才發(fā)現(xiàn)那家客戶還有借方45000的款！現(xiàn)在已經(jīng)做了幾個(gè)月的賬了，如何才能把16年的那筆45000的往來款清掉并且不影響17年的后續(xù)數(shù)據(jù)！


    問題回復(fù)：
    此問題看是客戶的期初余額就對(duì)賬錯(cuò)誤，伙伴想重新做總賬結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)前提是上年期末數(shù)是正確的，而且要保證總賬反到期初。
    上一篇:T+12.2普及版，進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì)表不能按照入庫(kù)類別查詢；

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