用友U8 原來(lái)的會(huì)計(jì)科目不是輔助核算科目，到2004年后在填制憑證里查詢余額只有貸方數(shù)，在賬表余額表里為平.

   問(wèn)題原因:科目原不是輔助核算科目,是后來(lái)才修改的 。

   解決方法:用友軟件反記賬方法">反記賬、結(jié)賬到2003年初，修改會(huì)計(jì)科目的屬性及期初余額，再結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)正確。