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用友T3-標(biāo)準(zhǔn)版10.6plus1 軟件余額表有問題

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　

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問題描述：

軟件10月份的余額表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+權(quán)益相差55元

問題回復(fù)：

在總賬--期末--轉(zhuǎn)賬定義--期間損益查到有9個(gè)科目沒設(shè)置轉(zhuǎn)入本年利潤科目；

1、反結(jié)賬、反記賬到期初；

2、把期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的科目補(bǔ)齊后，刪除結(jié)轉(zhuǎn)的憑證重新結(jié)轉(zhuǎn)

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