還是固定資產(chǎn)問題,G6本身自己的問題

您提供的賬套從16年8月份開始累計折舊數(shù)據(jù)就存在問題，而且提供的賬套16年不是11.0的結(jié)構(gòu)。您說16年的數(shù)據(jù)不管了，直接調(diào)整17年，但是研發(fā)這里直接調(diào)整17年賬套1月折舊表數(shù)據(jù)無法調(diào)整，必須是在以前的基礎(chǔ)上調(diào)整，但是以前的賬套表結(jié)構(gòu)都不對，無法恢復(fù)反結(jié)。為了保證后續(xù)數(shù)據(jù)的正確，并且簽于您說的16年不做調(diào)整，建議您把17年把固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)出，重新初始化17年的固定資產(chǎn)，再把卡片導(dǎo)入。這樣來保證后續(xù)數(shù)據(jù)的正確。

請您按照下面的方法操作：

1、備份賬套 

2、經(jīng)查看賬套在16年9月份開始有問題，8月份的累計折舊額等于9月份的累計折舊額。所以要把17年的年度帳刪除。 

3、打最新補丁，然后在16年度執(zhí)行下面附件的腳本。