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    發(fā)布時間：2024-11-18　　瀏覽：60次　　

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    問題描述：

    應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析明細(xì)表里面多了一個期初數(shù)，請檢查所有科目有沒有此問題 例如應(yīng)付賬款的 供應(yīng)商為南京梓如


    問題回復(fù)：
    看了下2016年的科目期初余額都是客戶手工錄入進(jìn)去的，不是通過上年年結(jié)后生成的，且2016年度科目檔案里的科目比如1122科目只啟用了往來單位輔助核銷項，但是查看2015年度科目1122科目啟用的是往來單位和項目輔助核銷項，還有其他的科目也是上年與2016年科目檔案科目啟用的輔助信息不一致，或者上年度科目啟用的輔助項不包含下年度科目啟用的輔助項時，2015年12月反月結(jié)再月結(jié)，選擇覆蓋下年度科目期初余額時會提示：上年度科目啟用的輔助項不包含下年度科目啟用的輔助項，需要手工調(diào)整科目啟用的輔助信息后，才能覆蓋2016年度的科目期初余額。
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