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    T3損益結(jié)轉(zhuǎn)，5403營(yíng)業(yè)稅金結(jié)轉(zhuǎn)不了

    發(fā)布時(shí)間：2025-9-3　　瀏覽：95次　　

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    問(wèn)題描述：

    T3損益結(jié)轉(zhuǎn)，9月份，5403營(yíng)業(yè)稅金結(jié)轉(zhuǎn)不了。重新選結(jié)轉(zhuǎn)科目還是結(jié)轉(zhuǎn)不了


    問(wèn)題回復(fù)：

    問(wèn)題來(lái)自于GL_accsum表，5403科目9月的已記賬的科目余額不為0，但是表中的期末借貸標(biāo)志卻為平，導(dǎo)致了雖然有余額，卻結(jié)轉(zhuǎn)不了。


     處理的方式如下 

    1、備份好數(shù)據(jù) 

    2、進(jìn)入T3反記反結(jié)到9月初，然后重新記賬。 

    3、記賬完之后再去轉(zhuǎn)賬就可以帶出5403的科目了。

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