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    T6-企業(yè)管理軟件V6.1余額表和明細(xì)賬對(duì)不上

    發(fā)布時(shí)間：2025-9-3　　瀏覽：118次　　

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    問題描述：

    科目余額表聯(lián)查明細(xì)賬,借貸方發(fā)生額對(duì)不上,余額能對(duì)上.客戶2月份發(fā)現(xiàn)的問題,回查發(fā)現(xiàn)16年也不對(duì),不能判斷是新出現(xiàn)的問題還是一直存在.


    問題回復(fù)：
    我隨機(jī)看了截止到2月的余額表數(shù)據(jù)，余額表和明細(xì)數(shù)據(jù)一致。電話溝通后說是銷售費(fèi)用不平。經(jīng)過檢查。請(qǐng)您看一下截圖。分別是1月的余額表的6601科目費(fèi)用和2月6601余額表的費(fèi)用。雙擊后是個(gè)人往來余額表，確實(shí)顯示金額不一樣。但是原因是由于660190和660191這兩個(gè)科目是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷不掛個(gè)人往來，您把點(diǎn)開的明細(xì)再加上這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)就是相等的。用余額表雙擊后的數(shù)+660190+660191科目的值。因此單 從銷售費(fèi)用說，您的數(shù)據(jù)是沒有問題的。
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