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T6-企業(yè)管理軟件V6.1余額表和明細賬對不上

發(fā)布時間：2025-9-3　　瀏覽：119次　　

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問題描述：

科目余額表聯(lián)查明細賬,借貸方發(fā)生額對不上,余額能對上.客戶2月份發(fā)現(xiàn)的問題,回查發(fā)現(xiàn)16年也不對,不能判斷是新出現(xiàn)的問題還是一直存在.

問題回復：

我隨機看了截止到2月的余額表數(shù)據(jù)，余額表和明細數(shù)據(jù)一致。電話溝通后說是銷售費用不平。經(jīng)過檢查。請您看一下截圖。分別是1月的余額表的6601科目費用和2月6601余額表的費用。雙擊后是個人往來余額表，確實顯示金額不一樣。但是原因是由于660190和660191這兩個科目是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷不掛個人往來，您把點開的明細再加上這兩個科目的數(shù)據(jù)就是相等的。用余額表雙擊后的數(shù)+660190+660191科目的值。因此單從銷售費用說，您的數(shù)據(jù)是沒有問題的。

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