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用友U8軟件已經(jīng)使用的科目，怎么設(shè)置輔助核算(例：其他應(yīng)收款)

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　瀏覽：8285次　　

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問題：

已經(jīng)使用的科目，怎么設(shè)置輔助核算(例：其他應(yīng)收款)

解決方法：

1、用友軟件反記賬方法">反記賬，取消憑證審核和出納簽字；

2、進(jìn)入總賬期初余額中，把“其它應(yīng)收款”的期初數(shù)清空；

3、在會(huì)計(jì)科目中，把“其它應(yīng)收款”設(shè)置為個(gè)人往來輔助核算（會(huì)提示：“此科目已使用，修改輔助核算可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤！是否繼續(xù)？”，點(diǎn)擊“確定”按鈕）；

4、在期初余額界面，“其它應(yīng)收款”科目顯示為藍(lán)色，雙擊“其它應(yīng)收款”的期初數(shù)，彈出個(gè)人往來期初錄入界面。在“個(gè)人往來期初”錄入界面錄入信息，點(diǎn)擊“退出”按鈕，則期初余額錄入界面“其它應(yīng)收款”顯示數(shù)據(jù)。

5、在填制憑證中，找到有“其它應(yīng)收款”科目的憑證，選中“其它應(yīng)收款”分錄，雙擊憑證右下角的，錄入輔助信息。

6、重新對(duì)憑證審核、出納簽字，記賬。

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