問題分析：

說明本月填制的憑證有誤。如漏做憑證、憑證科目或金額錯誤等。還可能是上面提到的期末自動轉(zhuǎn)賬時,生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證有誤。

    解決方法:

將漏做憑證補上,或取消記賬、審核,修改錯誤憑證;而后再審核、記賬,重新計算報表。