用友暢捷通T+往來核銷余額和科目余額不一致。這個問題，一般是因為修改過基礎(chǔ)資料（往來單位、部門、員工等），造成輔助核算歷史與基礎(chǔ)資料不一致。

解決方法如下：

1、所有年度都反結(jié)賬、反記賬。

2、打開總賬-憑證整理。

3、會計期間選擇所有期間，只勾選根據(jù)當(dāng)前基礎(chǔ)檔案更新憑證輔助核算歷史，點擊確定。

4、提示點擊是。

5、重新記賬、結(jié)賬，年結(jié)時注意勾選覆蓋下一年期初，無法覆蓋的話，在下一年度進行對照科目。

操作完成后，往來核銷明細余額與科目余額一致。