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用友U8年結(jié)后客戶部門總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平？

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　瀏覽：2723次　　

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恢復(fù)月末結(jié)賬，恢復(fù)記賬之后，把總賬重新進(jìn)行年結(jié)，但是在年結(jié)的時(shí)候提示2013年度里兩情的借貸方金額不相等，導(dǎo)致年結(jié)后的總賬期初的明細(xì)與總帳表紀(jì)錄對(duì)不上。明細(xì)是按照沒有做兩清的紀(jì)錄進(jìn)行年結(jié)，而輔助總賬表示按12月的余額進(jìn)行年結(jié)的。
在2013年度庫(kù)里執(zhí)行以下腳本：UPDATE GL_ACCVOUCH SET IFLAGPERSON=NULL

執(zhí)行之后就取消了往來的兩清，然后再重新年結(jié)，期初對(duì)賬就是平的了。

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