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    用友U8年結后客戶部門總賬與明細賬對賬不平？

    發(fā)布時間：2024-11-18　　瀏覽：2724次　　

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                  恢復月末結賬，恢復記賬之后，把總賬重新進行年結，但是在年結的時候提示2013年度里兩情的借貸方金額不相等，導致年結后的總賬期初的明細與總帳表紀錄對不上。 明細是按照沒有做兩清的紀錄進行年結，而輔助總賬表示按12月的余額進行年結的。
    在2013年度庫里執(zhí)行以下腳本：UPDATE GL_ACCVOUCH SET IFLAGPERSON=NULL

                  執(zhí)行之后就取消了往來的兩清，然后再重新年結，期初對賬就是平的了。
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