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    如何解決用友T+​在往來檔案里面的余額和對(duì)賬單余額不同

    發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　瀏覽：2199次　　

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    我們?cè)谟龅接糜裈+軟件往來檔案中的余額和對(duì)賬單余額不同的情況，在往來單位檔案余額信息下預(yù)收余額有余額，不過其他余額是零，但是在供應(yīng)商對(duì)賬單上期末余額卻沒有數(shù)據(jù)，是什么原因呢？

    分析：報(bào)表中期末余額的空白表明，所有撇銷和未注銷的A/P和預(yù)付款余額的總額為0，而交易公司文件中的預(yù)付款余額僅為預(yù)付余額的未注銷。

    解決方法：
    我們這里假設(shè)預(yù)付款五百九十八元，然后在往來單位檔案就會(huì)顯示兩條記錄了，預(yù)付款余額顯示五百九十八，應(yīng)付余額顯示負(fù)五百九十八。 因此，往來單位檔案中的應(yīng)付余額就已經(jīng)有預(yù)付余額，不過這里的預(yù)付余額是沒有核銷的預(yù)付余額。所以，供應(yīng)商對(duì)賬單表尾的期末余額就等于在供應(yīng)商檔案里面的應(yīng)付余額了。

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