操作步驟：

1)先在期末中做轉賬定義中輸入本年利潤科目

2)在到轉賬生成中生成相關的憑證

流程如下：

1)進入總賬-期末-轉賬定義-期間損益

輸入本年利潤科目后，本年利潤科目編碼和本年利潤科目名稱會顯示：

2）在到轉賬生成中選擇期間損益，生成憑證。

常見問題：

1、 下月有新增的下級科目如何操作

需要在轉賬定義中對該新增的科目重新定義，在按正常流程，在轉賬生成中生成憑證。

查看轉賬定義中，該科目沒有對應的本年利潤科目

手工增加本年利潤科目編碼

在轉賬生成憑證。

2、 憑證沒有記賬是否可以做結轉

可以，在轉賬生成時，勾選包含未記賬憑證即可。

3、 當出現費用借方紅字或者是收入貸方紅字，結轉的憑證如何顯示

結轉憑證上：

費用借方紅字結轉后：為貸方紅字，

收入貸方紅字，結轉憑證上：借方藍字。

轉賬生成憑證：