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填制了憑證但是在用友U8余額表中不顯示

發(fā)布時間：2025-4-5　　

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用友 U8 Verp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中2012年2月份補貼收入科目有兩筆發(fā)生，一筆貸方藍字600萬，一筆結(jié)轉(zhuǎn)期間損益借方藍字600萬�？颇棵骷氋~中能查到這兩筆發(fā)生（期初、期末余額都是0），但是科目總帳中2月份是空的，余額表中2月份也沒有此科目記錄。對賬平衡，憑證檢查也沒問題的解決辦法。

問題現(xiàn)象：在用友 U8 V8.71erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中2012年2月份補貼收入科目有兩筆發(fā)生，一筆貸方藍字600萬，一筆結(jié)轉(zhuǎn)期間損益借方藍字600萬�？颇棵骷氋~中能查到這兩筆發(fā)生（期初、期末余額都是0），但是科目總帳中2月份是空的，余額表中2月份也沒有此科目記錄。對賬平衡，憑證檢查也沒問題。

原因分析：gl_accsum表中缺少記錄

解決方案：在用友U8V8.71erp系統(tǒng)中后臺查看科目6092，gl_accsum表中無記錄，指導(dǎo)用戶反結(jié)賬、反記賬到期初，然后重新記賬、結(jié)賬，正常。

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