【問題現(xiàn)象】

如何計(jì)提工資？

【解決方法】

（1）已在工資-工資表中錄入了工資表數(shù)據(jù)

例如：在工資-工資表模塊中錄入張三1月的收入額為10000元，點(diǎn)擊生成憑證，自動(dòng)生成了計(jì)提工資的憑證，憑證金額為10000元，在結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn)中可以看到計(jì)提工資的憑證已經(jīng)存在，金額為10000元，正是工資表中張三的收入金額。

點(diǎn)擊右上角【操作】-【生成憑證】進(jìn)入【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】的計(jì)提工資模塊，點(diǎn)擊勾選計(jì)提工資右上方的方格進(jìn)行測(cè)算，此處生成的憑證為計(jì)提工資憑證、計(jì)提社保公積金憑證、扣社保公積金等科目的憑證，測(cè)算后，點(diǎn)擊【生成憑證】進(jìn)行保存即可。

（2）沒有在工資-工資表中錄入工資表數(shù)據(jù)

2月沒有在工資-工資表中錄入工資表數(shù)據(jù)，那么2月計(jì)提工資的憑證取得數(shù)字為上月（即1月）計(jì)提工資的憑證數(shù)字10000元。

（3）已經(jīng)自行手工做了計(jì)提工資的憑證

例：在9月自行手工做了一張計(jì)提工資的憑證，金額為10000元，那么在結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn)中的計(jì)提工資的憑證的金額為10000元。

（4）本月應(yīng)付職工薪酬存在借方余額

例：1月計(jì)提的工資為10000元，在2月發(fā)放的1月實(shí)際工資數(shù)為20000元，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目借方余額存在10000元，則2月在結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn)中點(diǎn)擊測(cè)算金額以后，本月計(jì)提工資憑證的金額為10000元。

（5）啟用了工資表情況，本月進(jìn)行計(jì)提的工資下月進(jìn)行發(fā)放，在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【憑證配置】，設(shè)置好發(fā)放和計(jì)提的科目。

注：未啟用工資表手動(dòng)做發(fā)放工資的憑證，點(diǎn)擊【總賬】-新增憑證進(jìn)行手動(dòng)做發(fā)放憑證即可

(6)在使用工資模塊自動(dòng)生成計(jì)提工資憑證時(shí)，需要全部自己自定義設(shè)置科目，有些麻煩，那系統(tǒng)可以自己自動(dòng)設(shè)置好對(duì)應(yīng)規(guī)則，然后我自己在自行選

01 工資模塊憑證配置支持系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建匹配或者也可自行選擇自定義設(shè)置

a、計(jì)提工資憑證配置支持基礎(chǔ)設(shè)置和按部門設(shè)置2種方式

①基礎(chǔ)設(shè)置，系統(tǒng)計(jì)提工資憑證借方科目、貸方科目都支持自動(dòng)匹配科目

點(diǎn)擊自動(dòng)匹配科目，如果系統(tǒng)沒有設(shè)置對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目，系統(tǒng)可自動(dòng)創(chuàng)建科目，點(diǎn)擊保存，這些科目就自動(dòng)創(chuàng)建成功

如果已在科目期初設(shè)置了對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目，系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)匹配，也支持自行選擇自己設(shè)置的科目

② 按部門設(shè)置，借方支持自定義設(shè)置按部門計(jì)入不同科目，貸方支持自動(dòng)匹配科目，適合公司需要按部門做計(jì)提工資的賬務(wù)處理

按部門生成計(jì)提工資憑證

備注：目前系統(tǒng)支持按其中一種方式設(shè)置生成憑證規(guī)則，選擇設(shè)置好之后不要隨意切換，切換后之前設(shè)置的規(guī)則就會(huì)自動(dòng)清空，只會(huì)保存當(dāng)前設(shè)置的規(guī)則

b、發(fā)放工資憑證配置，勾選期末結(jié)轉(zhuǎn)測(cè)算生成憑證，設(shè)置好發(fā)放規(guī)則和發(fā)放的銀行科目，代扣個(gè)稅及社保公積金系統(tǒng)支持自動(dòng)匹配科目