發(fā)布時間:2024-11-18
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【應(yīng)用場景】
15年1月啟用賬套,總賬和固定資產(chǎn)。做賬到16年5月,發(fā)現(xiàn)有一張期初卡片,一臺電腦忘了錄入(這臺電腦是14年10月開始使用的)。如果把賬套反結(jié)賬到15年,重新計提折舊和生成憑證,非常麻煩,如何在不反結(jié)賬反計提的情況下補錄卡片?
【解決方案】
新增成當期的資產(chǎn)卡片,通過卡片上的使用卡片日期來解決,將使用到目前為止的累計錄入到卡片上的累計折舊中。
卡片日期:是固定資產(chǎn)的開始使用日期。
入賬日期:軟件中固定資產(chǎn)模塊開始錄入的日期。
累計折舊:截至到2016年5月固定資產(chǎn)的累計折舊。
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