中途修改輔助核算照成總賬與明細(xì)賬不平

例如:其他應(yīng)收款中途啟用輔助核算

1、反結(jié)賬： ctrl+shift+F6

2、反記賬:

①總賬-期末-對(duì)賬，按Ctrl+h

②總賬-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-月初狀態(tài)

3、修改憑證：把其他應(yīng)收款用其他不用的科目代替

4、把其他應(yīng)收款的輔助核算去掉

5、將其他應(yīng)收款的期初余額刪掉

6、把其他應(yīng)收款的輔助核算勾上

7、在錄其他應(yīng)收款的期初余額

8、把憑證修改過(guò)來(lái)：把剛才代替的科目在改成其他應(yīng)收款