一、平臺(tái)

1、基礎(chǔ)檔案中修改會(huì)計(jì)期間為每月的25日結(jié)賬，提示：只能修改最大月結(jié)月【2023-01-01】之后的月份？

解決方案：所有模塊1月不能結(jié)賬，存貨核算的期初余額是未記賬狀態(tài)。備份好賬套，對(duì)新年度模塊反結(jié)賬，并且恢復(fù)存貨核算模塊的期初余額記賬。

2、新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，存貨有批次管理并且已使用過(guò)的存貨檔案要啟用批次核算，在新年度勾選批次核算時(shí)提示：發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票、出口發(fā)票有批次管理存貨未錄入批號(hào)，或存貨已記賬，不允許啟用批次核算？

解決方案：批次存貨要啟用批次核算需要在年結(jié)后調(diào)整，修改前做好賬套的備份。新年度啟用批次核算條件：

1）、單據(jù)未記賬:需要將未指定批號(hào)的發(fā)貨單，發(fā)票等單據(jù)維護(hù)批號(hào)后再去勾選批次核算；在發(fā)貨單列表或者發(fā)票列表中，欄目顯示批號(hào)，找到批號(hào)字段為空的記錄，打開(kāi)具體單據(jù)，指定批號(hào)。

2）、單據(jù)已記賬:是不能中途勾選批次核算的；要啟用批次核算，需要恢復(fù)本月單據(jù)記賬，并且恢復(fù)存貨核算期初余額記賬。

3、年結(jié)時(shí)，有時(shí)需要很長(zhǎng)時(shí)間，幾個(gè)小時(shí)設(shè)置一天，沒(méi)有反應(yīng)是否可以強(qiáng)行關(guān)閉再重新結(jié)轉(zhuǎn)？

解決方案：如果結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒(méi)有彈出報(bào)錯(cuò)信息，建議不要進(jìn)行任何操作，耐心等待結(jié)轉(zhuǎn)，如果結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題一般會(huì)彈出錯(cuò)誤提示窗口，可以根據(jù)具體提示再做進(jìn)一步操作。

4、基礎(chǔ)檔案中在新年度需要調(diào)整部分存貨檔案自由項(xiàng)核算，如何處理？

解決方案：存貨自由項(xiàng)核算調(diào)整條件：1）、在新年度中未做本期發(fā)生單據(jù)，（如出入庫(kù)單、發(fā)貨單等）；2）、存貨核算期初余額未記賬。滿(mǎn)足條件可以去存貨檔案中修改自由項(xiàng)核算。

5、年結(jié)時(shí)否可以在客戶(hù)端做？

解決方案：新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)可以的，但是考慮到時(shí)效性，一般建議在服務(wù)器端操作。特別是賬套庫(kù)初始化和數(shù)據(jù)卸出都需要在系統(tǒng)管理中進(jìn)行操作，更建議在服務(wù)器端操作。